Objednávka č. 4500121099
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: elfa s.r.o.
- IČO: 31648410
- Adresa: Park Komenského 7, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500121099
- Popis objednaného plnenia: Tonery
- Dátum vyhotovenia: 20.10.2022
- Celková hodnota: 4 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221116152022 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 13 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221120242022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 52 € | 08.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221148432022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 157 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221148442022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 75 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005142023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 110 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006622023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 317 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007122023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 515 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029552023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 168 € | 24.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047672023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 156 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047682023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 148 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231051022023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 157 € | 17.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231103072023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 78 € | 02.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231130512023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 156 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231140712023 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 81 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20241016152024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 32 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241027042024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 208 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241029672024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 170 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241046442024 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 31 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241047202024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 81 € | 07.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241061382024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 156 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241068542024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 78 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241102252024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 348 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241102262024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 151 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241109382024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 157 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241137432024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 173 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 30 € | 24.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015962025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 75 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019552025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 10 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023962025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 41 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023972025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 41 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028102025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 25 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030412025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 160 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |