Objednávka č. 4500116310
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500116310
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum vyhotovenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 6 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221022792022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 979 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221022802022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027072022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 466 € | 24.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221044752022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 60 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221044772022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221056222022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 027 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221056232022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 685 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221069782022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 571 € | 01.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221088552022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 278 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221101912022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 396 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221125652022 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 983 € | 14.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221148642022 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 550 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |