Objednávka č. 4500116286
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500116286
- Popis objednaného plnenia: Výmena 2 ks rohoží v roku 2022
- Dátum vyhotovenia: 24.01.2022
- Celková hodnota: 436,32 €
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003882022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 26.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013162022 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 18.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027142022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 24.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037582022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 21.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221050952022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 18.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221061972022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221074932022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 15.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221082632022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 10.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221089822022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 08.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221102562022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221119382022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221134902022 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 46 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221152092022 | čistenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 46 € | 29.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra |