Objednávka č. 4500109507
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Svetlana Radchenko, PhD.
- Funkcia: tajomníčka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500109507
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2021
- Celková hodnota: 1 324,80 €
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006542021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 62 € | 16.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211015172021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 64 € | 16.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211022912021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 64 € | 13.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211028582021 | 101595/prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 64 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211038772021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 64 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211046542021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 64 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211055312021 | 101595/prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 52 € | 27.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211063012021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 24.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211073112021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 23.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211087362021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211100862021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211119042021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211125772021 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 41 € | 13.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra |