Objednávka č. 4500108627
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500108627
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum vyhotovenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 1 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 29.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211022172021 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 420 € | 12.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211039282021 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 400 € | 07.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211057902021 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211101872021 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 130 € | 16.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211101892021 | Materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 450 € | 16.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20221008642022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85 € | 07.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221044852022 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |