Objednávka č. 4500106259
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500106259
- Popis objednaného plnenia: Oprava a údržba zariadení značky Kärcher
- Dátum vyhotovenia: 26.08.2020
- Celková hodnota: 3 420,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201097282020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 156 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201103512020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201103522020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 138 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201103532020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 079 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201103542020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 117 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201103562020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201110392020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201110402020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 17 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201110412020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 328 € | 28.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201121312020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 069 € | 20.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20211049922021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 449 € | 08.07.2027 | 31.07.2021 | Faktúra |