Objednávka č. 4500104728
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Alžbeta Gluchmanová - BETTY
- IČO: 35423323
- Adresa: Trnková 70, 040 14 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500104728
- Popis objednaného plnenia: Sklenárske práce
- Dátum vyhotovenia: 15.05.2020
- Celková hodnota: 4 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201068522020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 58 € | 27.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201083802020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 106 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201091472020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 46 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201104192020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 204 € | 19.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201104202020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 87 € | 19.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201104222020 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 82 € | 19.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20211021392021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 60 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211021402021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 39 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211025532021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 105 € | 22.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211025542021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 28 € | 22.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211056132021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 194 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211058252021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 109 € | 05.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211069902021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 96 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211085372021 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 83 € | 15.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20221011432022 | Služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Alžbeta Gluchmanová - BETTY | 35423323 | 52 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |