Objednávka č. 4500095701
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500095701
- Popis objednaného plnenia: Výmena rohožlí v r. 2019
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 300,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008102019 | cistiaca rohož | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 30.01.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025382019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 01.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191041072019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 28.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191057702019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 29.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191073232019 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 27.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191086652019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 18.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191104592019 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 22.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191111982019 | služba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 14.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191120412019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191138192019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 08.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191156062019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191179852019 | oprava | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191197242019 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 36 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |