Objednávka č. 4500095551
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500095551
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
- Celková hodnota: 864,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012442019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 102 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027242019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 106 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191044372019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 106 € | 03.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191059402019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 03.05.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191075012019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 29.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191096832019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191106882019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191113952019 | 101595/pranie a prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 20.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191126902019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 20.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191145372019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191163892019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191185382019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191199252019 | 101595/Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 109 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |