Objednávka č. 4500088537

Obstarávateľ

Názov: Technická univerzita v Košiciach
IČO: 00397610

Dodávateľ

Názov: DZURŇAK Tomáš Ing. D+D
IČO: 14382857
Adresa: Južná trieda 78, 040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500088537
Popis objednaného plnenia: Toaletný papier
Dátum vyhotovenia: 19.01.2018
Celková hodnota: 1 195,15 €
Dátum zverejnenia: 23.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20181005942018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		614 €	24.01.2018			14.02.2018			Faktúra
20181005972018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		209 €	24.01.2018			14.02.2018			Faktúra
20181005992018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		104 €	24.01.2018			14.02.2018			Faktúra
20181041012018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		209 €	26.03.2018			24.04.2018			Faktúra
20181050842018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		39 €	12.04.2018			03.05.2018			Faktúra
20181050822018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		209 €	12.04.2018			03.05.2018			Faktúra
20181050782018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		39 €	12.04.2018			03.05.2018			Faktúra
20181208642018	Materiál	Technická univerzita v Košiciach	00397610	DZURŇAK Tomáš Ing. D+D	14382857		39 €	17.01.2019			07.02.2019			Faktúra