Objednávka č. 4500082833
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: AQUA PRO, s.r.o.
- IČO: 36184683
- Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
- Funkcia: vedúca KEM
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500082833
- Popis objednaného plnenia: pramenitú vod Aqua Pro
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 319,49 €
- Dátum zverejnenia: 17.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013012017 | KEM voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 20 € | 31.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171027212017 | KEM voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 25 € | 28.02.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171045912017 | KEM spotreba | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 25 € | 03.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171059112017 | KEM voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 35 € | 28.04.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171079062017 | KEM voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 25 € | 31.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171099192017 | KEM voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 50 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171110432017 | KEM doplnenie vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 30 € | 31.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171119982017 | KEM voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 15 € | 31.08.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |