Objednávka č. 4500076828
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Marta Sabadková
- Funkcia: Vedúca ÚVZ Herľany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500076828
- Popis objednaného plnenia: Servis WC v r.2016
- Dátum vyhotovenia: 27.01.2016
- Celková hodnota: 1 204,44 €
- Dátum zverejnenia: 31.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161000082016 | rohože | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 04.01.2016 | 20.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010662016 | hygien. potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 01.02.2016 | 05.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161018582016 | WC potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 12 € | 12.02.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161029442016 | WC potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 29.02.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161029392016 | WC potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 9 € | 02.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161044592016 | hygienicke potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 28.03.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161050332016 | toal.papier | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 39 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161063112016 | davkovac | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 25.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161072422016 | toal.papier | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 67 € | 30.04.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161084712016 | davkovac | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 23.05.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161095162016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 125 € | 13.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161114662016 | material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 20.07.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161124722016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 18.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161131772016 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 13.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161150382016 | material | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161172242016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 07.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161197352016 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 100 € | 08.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra |