Objednávka č. 4500076559
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: AQUA PRO, s.r.o.
- IČO: 36184683
- Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Behún, PhD.
- Funkcia: kvestor TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500076559
- Popis objednaného plnenia: Pitná voda na rok 2016
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
- Celková hodnota: 360,00 €
- Dátum zverejnenia: 15.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151214972015 | nákup vody Aqua | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 31.12.2015 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20151215032015 | nákup vody Ayua | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 167 € | 31.12.2015 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009762016 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 29.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009682016 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 04.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009752016 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 29.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026192016 | voda pramen. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 29.02.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026162016 | voda pramen. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 29.02.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026142016 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161049772016 | pramenita voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 01.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161049752016 | pramenita voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 31.03.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161049732016 | prenajom davkovaca vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161069972016 | pramenita voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 29.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161069952016 | prenajom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161070002016 | pramenita voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 29.04.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161089892016 | pramenita voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.05.2016 | 25.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161089862016 | prenajom davkovaca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161089872016 | pramenita voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.05.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161109242016 | prenajom davkovaca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.07.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161109252016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 30.06.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161109262016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 30.06.2016 | 30.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161121202016 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | STU Bratislava | 00397687 | 167 € | 08.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161121232016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 29.07.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161121212016 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161121222016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 36 € | 29.07.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161128912016 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 31.08.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161128892016 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.08.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161128882016 | prenajom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161147012016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 30.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161147022016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 30.09.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161147002016 | mesacny prenajom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 03.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161167232016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 31.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161167272016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.10.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161167262016 | prenajom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161193052016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 30.11.2016 | 24.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161193042016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 30.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161193032016 | prenajom dav. vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161215082016 | tovar | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 30.12.2016 | 04.02.2017 | Faktúra |