Objednávka č. 4500071304
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: AQUA PRO, s.r.o.
- IČO: 36184683
- Adresa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Behún, PhD.
- Funkcia: kvestor TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500071304
- Popis objednaného plnenia: Pitná voda na rok 2015
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2015
- Celková hodnota: 600,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151000162015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 167 € | 02.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151000172015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010132015 | voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 30.01.2015 | 28.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010122015 | voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 50 € | 30.01.2015 | 28.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010112015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.02.2015 | 28.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151028712015 | prenájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.03.2015 | 03.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151028732015 | pramenitá voda AQUA PRO | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43 € | 27.02.2015 | 03.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151028822015 | pramenitá voda AQUA PRO | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 7 € | 27.02.2015 | 03.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151047792015 | voda pramen. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 31.03.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151047822015 | voda pramen. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.04.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151047832015 | voda pramen. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 50 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151069042015 | voda pramenitá | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151069062015 | mesač.prenájom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 04.05.2015 | 30.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151069082015 | voda pramenitá | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 50 € | 30.04.2015 | 30.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151086982015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 7 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151086992015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43 € | 29.05.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151087002015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151106222015 | dávkovač vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151106232015 | nákup vody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 43 € | 01.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151116382015 | prenájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 03.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151116412015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 78 € | 31.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151116462015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 50 € | 31.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151127252015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 31.08.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151127272015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 50 € | 31.08.2015 | 10.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151127262015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.09.2015 | 10.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151143662015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 30.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151143642015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151143622015 | pramen. voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 30.09.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151167672015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 02.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151167692015 | voda pramen. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 21 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151167702015 | voda pramen. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 7 € | 30.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151193242015 | voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14 € | 30.11.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151193262015 | voda | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 30.11.2015 | 24.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151193272015 | nájom dávkovača | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 17 € | 01.12.2015 | 25.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151214962015 | nákup vody Ayua | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 29 € | 31.12.2015 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20151215062015 | nákup vody Ayua | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 36 € | 31.12.2015 | 10.02.2016 | Faktúra |