Objednávka č. 4500068478

Obstarávateľ

Názov: Technická univerzita v Košiciach
IČO: 00397610

Dodávateľ

Názov: NOVÁTOR spol. s r.o.
IČO: 36575950
Adresa: Trolejbusová 2, 040 01 Košice

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing.Marek Dufala
Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TU

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500068478
Popis objednaného plnenia: Príslušenstvo ku kosačkam ŠD Němcovej 1
Dátum vyhotovenia: 02.09.2014
Celková hodnota: 1 200,00 €
Dátum zverejnenia: 06.09.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20141128302014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		201 €	17.09.2014			17.10.2014			Faktúra
20141128442014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		164 €	17.09.2014			17.10.2014			Faktúra
20141128672014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		58 €	17.09.2014			17.10.2014			Faktúra
20141128872014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		139 €	17.09.2014			17.10.2014			Faktúra
20141129032014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		40 €	17.09.2014			17.10.2014			Faktúra
20141129462014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		48 €	17.09.2014			21.10.2014			Faktúra
20141129482014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		118 €	17.09.2014			21.10.2014			Faktúra
20141129582014	- materiál ku kosačkám	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		333 €	17.09.2014			21.10.2014			Faktúra
20151066122015	silon do kos.	Technická univerzita v Košiciach	00397610	NOVÁTOR spol. s r.o.	36575950		96 €	27.04.2015			28.05.2015			Faktúra