Objednávka č. 4500065434
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Mária Girmanová Homzová
- Funkcia: tajomníčka FEI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500065434
- Popis objednaného plnenia: Služobný mobil úč. 1.90322099
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2014
- Celková hodnota: 648,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141007912014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54 € | 21.01.2014 | 26.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20141020852014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52 € | 21.02.2014 | 20.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141038782014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48 € | 31.03.2014 | 18.04.2014 | Faktúra | |||||
| 20141061002014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53 € | 21.04.2014 | 24.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141078152014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47 € | 21.05.2014 | 02.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141094002014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81 € | 21.06.2014 | 19.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141106972014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47 € | 21.07.2014 | 23.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141116302014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49 € | 21.08.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141133142014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48 € | 21.09.2014 | 22.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141153942014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48 € | 21.10.2014 | 20.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141176132014 | Dek. služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47 € | 21.11.2014 | 19.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20141199502014 | Dek služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49 € | 21.12.2014 | 29.01.2015 | Faktúra |