Faktúra č. 20251110722025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
- IČO: 47519045
- Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251110722025
- Popis fakturovaného plnenia: služby
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 88,80 €
- Identifikácia zmluvy: 219/190301/2025-ATYP E2:539206
- Identifikácia objednávky: 4500142663
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500142663 | Servis a údržba výťahov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 2 214 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |