Faktúra č. 20251048192025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251048192025
- Popis fakturovaného plnenia: prenajom rohoží
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 662,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500137929
- Dátum zverejnenia: 31.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137929 | Nájom a výmena rohoží v bud.TUKE2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 9 237 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka |