Faktúra č. 20251047982025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251047982025
- Popis fakturovaného plnenia: kávovar
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 320,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500139962
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139962 | Kávovar De´Longhi ECAM 22.115.B Magnific | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NAY, a.s. | 35739487 | 320 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Stanislava Vassová | vedúca Edičného strediska | Objednávka |