Faktúra č. 20251047622025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251047622025
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 02.05.2025
- Celková hodnota: 204,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500140047
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140047 | Košele | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Cabo Frio | 24669032 | 205 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Ing.Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Objednávka |