Faktúra č. 20251046502025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251046502025
- Popis fakturovaného plnenia: travnikove koberece
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 2 268,02 €
- Identifikácia objednávky: 4500139976
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139976 | Záhr. materiál na Deň Zeme 2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Parkona | 36473359 | 2 460 € | 23.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka |