Faktúra č. 20251040562025

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251040562025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 696,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500139726
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500139726 Objednávame si u Vás 2x letenky Technická univerzita v Košiciach 00397610 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696 € 08.04.2025 15.04.2025 Ing. Lenka Vejačková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť