Faktúra č. 20251039592025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251039592025
- Popis fakturovaného plnenia: 100294/prenájom kopír.stroja
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 237,35 €
- Identifikácia zmluvy: 224/2018
- Identifikácia objednávky: 4500137819
- Dátum zverejnenia: 26.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137819 | Prenájom kopírky KM Bizhub 227 podľa | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 2 952 € | 14.01.2025 | 23.02.2025 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |