Faktúra č. 20251038962025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251038962025
- Popis fakturovaného plnenia: 101595/pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 52,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500139671
- Dátum zverejnenia: 25.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139671 | Prenájom rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 53 € | 28.03.2025 | 11.05.2025 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |