Faktúra č. 20251036782025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251036782025
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 198,10 €
- Identifikácia zmluvy: 18-2025-ŠDaJ-T NL1
- Identifikácia objednávky: 4500139559
- Dátum zverejnenia: 26.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139559 | Káva, čaj, cukrovinky,pochutiny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 110 836 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka |