Faktúra č. 20251030052025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Pavol Karaffa - KAPA
- IČO: 43013015
- Adresa: Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251030052025
- Popis fakturovaného plnenia: polica
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 492,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500139277
- Dátum zverejnenia: 10.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139277 | Nástenné police | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Pavol Karaffa - KAPA | 43013015 | 492 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Objednávka |