Faktúra č. 20251016982025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Pavol Karaffa - KAPA
- IČO: 43013015
- Adresa: Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251016982025
- Popis fakturovaného plnenia: žalúzie
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 327,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500138468
- Dátum zverejnenia: 13.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500138468 | Objednávka na žalúzie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Pavol Karaffa - KAPA | 43013015 | 328 € | 11.02.2025 | 15.02.2025 | prof. Ing. Martin Straka, PhD. | riaditeľ ÚLaD FBERG | Objednávka |