Faktúra č. 20251016422025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251016422025
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 19.02.2025
- Celková hodnota: 316,37 €
- Identifikácia objednávky: 4500138762
- Dátum zverejnenia: 20.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500138762 | Čistiace a dezinf.potreby v r.2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 1 230 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Objednávka |