Faktúra č. 20251010192025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: NEXT Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010192025
- Popis fakturovaného plnenia: nájom xerox
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 111,68 €
- Identifikácia zmluvy: NZ-9/2023-FMMR
- Identifikácia objednávky: 4500137862
- Dátum zverejnenia: 01.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137862 | PrenájomXeroxC7125,C405,B405 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 2 369 € | 15.01.2025 | 19.01.2025 | Ing. František Petričko | tajomník fakulty | Objednávka |