Faktúra č. 20251010072025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Maurer Karol
- IČO: 34413618
- Adresa: Maurerova 10, 040 22 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010072025
- Popis fakturovaného plnenia: odhrnutie snehu
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 6 042,08 €
- Identifikácia objednávky: 4500135933
- Dátum zverejnenia: 05.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500135933 | Pohotovosť-odpratávanie snehu-areál TUKE | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Maurer Karol | 34413618 | 14 400 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Objednávka |