Faktúra č. 20241150462024

Obstarávateľ

Názov: Technická univerzita v Košiciach
IČO: 00397610

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241150462024
Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží
Dátum doručenia: 13.12.2024
Celková hodnota: 693,22 €
Identifikácia zmluvy: Z202030095_Z
Identifikácia objednávky: 4500130311
Dátum zverejnenia: 04.01.2025
Poznámka: