Faktúra č. 20241137282024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241137282024
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 26.11.2024
- Celková hodnota: 3 541,55 €
- Identifikácia objednávky: 4500136368
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500136368 | Kancelárske potreby pre EO | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 542 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | vedúca EO RTUKE | Objednávka |