Faktúra č. 20241053392024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241053392024
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 20.05.2024
- Celková hodnota: 1 181,18 €
- Identifikácia objednávky: 4500132726
- Dátum zverejnenia: 04.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132726 | Objednávame si u Vás 2x letenky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 181 € | 16.05.2024 | 26.05.2024 | Ing. Lenka Vejačková | tajomníčka fakulty | Objednávka |