Faktúra č. 20241053282024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241053282024
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 21.05.2024
- Celková hodnota: 2 284,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500132523
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132523 | Letenky Sevilla-stret. koordinátorov E+ | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 284 € | 03.05.2024 | 17.05.2024 | prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. | prorektor pre zahr. vzťahy a mobilitu | Objednávka |