Faktúra č. 20241053092024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241053092024
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 21.05.2024
- Celková hodnota: 3 592,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500132617
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132617 | Letenky Budapešť-Bordeaux | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 3 143 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka SjF | Objednávka |