Faktúra č. 20241046532024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241046532024
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 12 132,00 €
- Identifikácia zmluvy: 39-2023-ŠDaJ-T EVO:484073
- Identifikácia objednávky: 4500131947
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131947 | Umývací automat BR 35/12 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 12 132 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |