Faktúra č. 20241018492024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241018492024
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 4 673,45 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500131040
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500131040 | Kancelárske potreby pre EO RTUKE | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 673 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | vedúce EO RTUKE | Objednávka |