Faktúra č. 20231152872023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231152872023
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 652,80 €
- Identifikácia zmluvy: 39-2023-ŠDaJ-T EVO:484073
- Identifikácia objednávky: 4500129962
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500129962 | Sáčky do vysávača NT 30/1 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 653 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |