Faktúra č. 20231141932023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Pavol Karaffa - KAPA
- IČO: 43013015
- Adresa: Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231141932023
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 1 776,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500130022
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500130022 | Stôl písací | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Pavol Karaffa - KAPA | 43013015 | 1 776 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Objednávka |