Faktúra č. 20231131692023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231131692023
- Popis fakturovaného plnenia: DEK číst. potreby
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 72,90 €
- Identifikácia objednávky: 4500129639
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500129639 | Čistiace potreby Dekanát FEI | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 73 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Objednávka |