Faktúra č. 20231099642023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231099642023
- Popis fakturovaného plnenia: nakup letenky
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 826,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500127651
- Dátum zverejnenia: 08.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500127651 | Letenky naa trase Budapešť - Helsinki | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 991 € | 20.09.2023 | 24.09.2023 | prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. | prodekan pre roz. a vonk.vzťahy | Objednávka |