Faktúra č. 20231091932023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231091932023
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.09.2023
- Celková hodnota: 1 083,96 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500127214
- Dátum zverejnenia: 28.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500127214 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 084 € | 25.08.2023 | 29.08.2023 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |