Faktúra č. 20231091102023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231091102023
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky do zahraničia
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 458,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500127212
- Dátum zverejnenia: 28.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500127212 | Budapešť-Porto a späť18.-21.10.Ryanair | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 458 € | 25.08.2023 | 29.08.2023 | prof. Ing. Emil Spišák, CSc. | vedúci katedry | Objednávka |