Faktúra č. 20231069852023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231069852023
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 60,06 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500126300
- Dátum zverejnenia: 27.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500126300 | Katrin papierove utierky (kat.č.22) | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 60 € | 27.06.2023 | 02.07.2023 | prof.Ing.Dušan Šimšík, PhD. | vedúci BBC | Objednávka |