Faktúra č. 20231069042023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: KREX, s.r.o.
- IČO: 50261151
- Adresa: Sabinovská 37, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231069042023
- Popis fakturovaného plnenia: Brúsenie
- Dátum doručenia: 23.06.2023
- Celková hodnota: 216,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500126323
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500126323 | Brúsenie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KREX, s.r.o. | 50261151 | 216 € | 17.05.2023 | 02.07.2023 | Ing. Ladislav Vargovčík, PhD. | riaditeľ | Objednávka |