Faktúra č. 20231064542023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231064542023
- Popis fakturovaného plnenia: kávovar
- Dátum doručenia: 13.06.2023
- Celková hodnota: 1 000,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500126045
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500126045 | Kávovar Siemens espresso | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 000 € | 14.06.2023 | 23.06.2023 | prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD. | riaditeľ ÚZZ | Objednávka |