Faktúra č. 20231051902023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231051902023
- Popis fakturovaného plnenia: 101423/ubyt. Božek, Svetlík, Pivovarčiová
- Dátum doručenia: 19.05.2023
- Celková hodnota: 388,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500125345
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500125345 | Ubytovanie Pavol Božek | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 388 € | 12.05.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomnčka | Objednávka |