Faktúra č. 20231045572023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231045572023
- Popis fakturovaného plnenia: tovar - letenky
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 494,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500125154
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500125154 | Letenka | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 494 € | 03.05.2023 | 07.05.2023 | doc. Ing. František Jakab, PhD. | riaditeľ UVPTECHNICOM | Objednávka |