Faktúra č. 20231044262023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SOŠ technická
- IČO: 00893340
- Adresa: Kukučinová 23, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231044262023
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 1 317,18 €
- Identifikácia zmluvy: 49-2022-ŠDaJ-S
- Identifikácia objednávky: 4500121208
- Dátum zverejnenia: 27.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500121208 | Odborný výcvik | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 30 000 € | 13.10.2022 | 29.10.2022 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |