Faktúra č. 20231034002023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231034002023
- Popis fakturovaného plnenia: služba
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 3 153,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500124639
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500124639 | Letenky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 3 153 € | 29.03.2023 | 02.04.2023 | Ing. Michaela Kočišová,PhD. MBA | tajomníčka SjF | Objednávka |